北京市足彩胜负14场三里屯幼儿园2022年预算
北京市足彩胜负14场三里屯幼儿园2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市足彩胜负14场三里屯幼儿园2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场三里屯幼儿园在编教职工43人；临时聘用教师0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
(三)本预算年度的主要工作任务
首先保教方面：(一)聚焦儿童，丰富活动，促进幼儿全面发展。我们采取分年龄组、分类别进行三轮打磨。基于中华传统文化的内容，在互动中随时发现幼儿的兴趣点、困惑，结合当前节日、节气开展相应互动主题，如“云游幼儿园”“包包里的秘密”“和哥哥姐姐一起学本领”“玩具总动员”“想念你—我亲爱的朋友!云见面”等。(二)是链接家园，师幼共成长，说专业的话，办专业的事，为家长排忧解难，以行动链接起疫情期的家园。其次管理方面：(一)以党风建设为核心，主动担当作为(二)以文化建设为核心，“三维”管理推进。最后总务方面；(一)保安防控本领提升——管好人、守住门，我园对安保工作从不放松，加强了对保安人员的技术练兵，从体能训练、队列练习、消防设施的使用、防恐防爆演练等都进行了培训练习，提高了应对能力和对园所的安全保障能力。(二)加强校园环境改造，打造温馨平安校园1.更新设施建设，创设安全舒适环境。2.完善机制建设，打造“平安校园”3.提升安全意识，做好安全隐患排查整治工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算1529.824376万元，比2021年1567.701009万元减少37.876633万元，下降2.42%。其中：本年财政拨款收入1503.305442万元，比2021年1538.804万元减少35.498558万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金26.518934万元，比2021年28.897009万元减少2.378075万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1426.572976万元，占总支出预算93.25%，比2021年1496.112009万元减少69.539033万元，下降4.65%，下降原因为人员变动及社会保险缴费比例下调。
(二)项目支出预算103.2514万元，比2021年71.589万元增加31.6624万元，增长44.23%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市足彩胜负14场三里屯幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.25万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.73万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.25万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.25万元，比2021年预算数0.98万元减少0.73万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市足彩胜负14场三里屯幼儿园部门政府采购预算总额0.59万元。其中：政府采购货物预算0.35万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.24万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市足彩胜负14场三里屯幼儿园部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车1辆，12.4524万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市足彩胜负14场三里屯幼儿园填报绩效目标的预算项目8个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词